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南通崇川學校2020年度部門決算公開

文章來源: 發布時間:2021年10月01日 點擊數: 字體:

附件2

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南通崇川學校2020年度部門決算公開

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目 ?錄

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第一部分 部門概況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表(功能科目)

六、財政撥款基本支出決算表(經濟科目)

七、一般公共預算支出決算表(功能科目)

八、一般公共預算基本支出決算表(經濟科目)

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

十、政府性基金預算收入支出決算表

十一、一般公共預算機關運行經費支出決算表

十二、政府采購支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 部門概況

一、部門主要職能

1、研究擬定全校教育發展戰略,貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規。

2、管理和指導學校基礎教育工作。

3、管理學校教育經費,執行財務管理制度。

4、負責和指導學校教職工的思想政治工作,規劃學校品德教育、體育衛生教育、藝術教育和國防教育工作。

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1. 根據部門職責分工,本部門內設機構包括?校長室、德育處、教學處、校長辦公室、總務處、財務處、資產管理處、醫務室、文印室等。本部門下屬單位

2. 從決算單位構成看,納入南通崇川學校2020年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:?南通崇川學校本級。

三、2020年度主要工作完成情況

?

崇川學校2020年度工作完成情況

本年度,學校全面貫徹落實黨的教育方針,本著辦人民滿意的教育宗旨,全面實施素質教育,堅持“辦兒童喜愛的學校”的辦學理念,堅定不移的推行高效課堂改革和實施自主管理,不斷優化各項工作,提高工作質量,提高課堂效益和管理效益。努力打造特色品牌,促使每一位老師不斷發展,促進每一位學生不斷提高。一位位老師用自己創造性的勞動向上向善,詮釋著“追求卓越,努力超越”的崇川精神,受到了社會各界的贊譽和上級部門的嘉獎。現將本學期來的主要工作總結如下:

?

完善學校管理機制,科學提升工作效能。

常規管理工作是衡量學校管理水平和質量的重要標志。學校各部門不斷探索和完善各項工作機制,規范教育行為。

1、完善德育管理機制,使工作更全面。

抓好德育工作是全面貫徹黨的教育方針,積極推進素質教育的重要部分。學校非常重視構建德育管理體系,實行校長負總責的多層次德育管理模式,即校長──德育處──班主任──家委會一條線。加強日常檢查,從晨讀——晨會——衛生——出操——路隊全方位全天候檢查模式,并及時通報,通過階段性反饋,強化規范班級常規管理的要求。同時,通過樹立先進典型,激發師生優化班級管理,爭創文明班級的積極性。

餐飲之禮是“八禮四儀”中的一項重要禮儀教育,在午餐管理方面學校德育部門也不短探尋新舉措。各班上好行為訓練課《集體用餐講文明》,再現生活中集體用餐的場景,激起學生的情感共鳴,強化行為訓練。頒布《崇川學校餐飲之禮文明班級評比細則》,每天由四名工作人員檢查、打分,德育處堅持每天匯總,在總導護日志中進行公布。每天還對各班剩下的飯菜進行稱重、公示結果。督促師生將光盤行動落到實處。

?

2、加強教學常規管理,使工作更科學

教學常規是教學管理的基石,是提高教學質量的基本保證。在學期初的教學工作會議上,教學處在各學科組教學計劃的制訂、備課與教學設計、課堂教學、作業布置與批改、質量調研與分析等方面都進行了嚴格的規范和要求。

在備課管理上,繼續執行教學設計行政或骨干教師把關制。尊重老師的建設和意見,我們將原來工作三年以內的教師手寫教案改革為工作一年以內的老師手寫教案,一年以上的老師在資源共享的基礎上,根據實際進行二次修改。所有共享教案必須在組內集體備課討論的基礎上產生,鼓勵年青教師獨立備課后經集體備課討論,形成共享教案。同時,加強備課筆記的常態檢查,發現問題,加強后續的跟蹤。

?在課堂教學方面,在規范教師課堂教學行為的基礎上,本學期教學部門更加規范教師的課堂教學過程。加強巡查,教學處實行周輪換巡查、每日集中通報制,對在巡查中發現的問題及時提醒通過預約課、推門課的檢查,督促教師們精選教學方法,樹立目標意識,讓每節課的教學目標都能有效甚至高效地達成,以達到“輕負高效”的教學效率。

在質量監控方面,語文、數學、英語三門學科教學質量評價,堅持“重平時”、“重三率”(及格率,優秀率,提高率)“看起點比提高”的原則。通過單元質量調研讓年級組老師了解本班學生的學習情況,總結成功的經驗和失敗的教訓,及時調整教學。特別是針對學困生,分析知識的掌握情況,交流各自改進的措施。

?

3、加強后勤常規管理,使工作更有效。

學校后勤工作通過定位放置、定人管理、定期巡查、定時排查、定期演練等措施,第一時間排除安全隱患、第一時間響應師生安全需求。加強門衛的職能,配齊保安器械,嚴格落實外來人員來訪單制度,禁止閑雜人員進入校園,保證師生在校安全。嚴抓食堂管理,嚴把進貨渠道關,落實食物驗收制度。學校所聘請的食堂工作人員均有健康證和體檢證明;食堂內所有餐具,堅持每天定時消毒。學校成立膳食管理小組,定期檢查,隨機抽查食堂工作,廣泛聽取老師、學生以及家長的反饋意見,及時整改,確保師生吃飽、吃好、吃安全。在每次市場監督管理局和教育局組織的檢查中都得到了高度肯定。

后勤部門本學期還制作了后勤服務卡,提出了限時半小時服務的承諾,進一步明確了每一個員工的崗位職責,充分利用每周五下午的后勤例會及時總結及時明確下階段的工作任務,有效提升了后勤員工的服務效率。運行大半學期,目前是零投訴,贏得了廣大教師的信任。


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第二部分 南通崇川學校2020年度部門決算表

收入支出決算總表

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公開01表

部門名稱:南通崇川學校

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?

金額單位:萬元

收入

支出

?

項目

決算數

按功能分類

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

6,197.53

一、一般公共服務支出

 

二、政府性基金預算財政撥款收入

 

二、外交支出

 

三、國有資本經營預算財政撥款收入

 

三、國防支出

 

四、上級補助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事業收入

 

五、教育支出

6,197.53

六、經營收入

 

六、科學技術支出

 

七、附屬單位上繳收入

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

八、其他收入

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、衛生健康支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探工業信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

?

?

二十一、國有資本經營預算支出

?

?

?

二十二、災害防治及應急管理支出

?

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、債務還本支出

 

 

 

二十五、債務付息支出

 

?

?

二十六、抗疫特別國債安排的支出

?

本年收入合計

6,197.53 

本年支出合計

6,197.53

????使用非財政撥款結余

 

????結余分配

?

????年初結轉和結余

23.33

????年末結轉和結余

23.33

 

 

 

?

總計

6220.87 

總計

6220.87

?

?

?

?

?

?

收入決算表

?

?

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?

?

?

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?

公開02表

部門名稱:南通崇川學校

?

?

?

?

?

?

?

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

其中:教育收費

合計

6,197.53 

6,197.53 

0 

0

0

0 

0 

0 

205

教育支出

6,197.53

6,197.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

6,197.53

6,197.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

??小學教育

6,033.91

6,033.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

??初中教育

163.62

163.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

 

 

 

注:“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項

?

?

?

?

?

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?

?

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?

支出決算表

?

?

?

?

?

?

?

公開03表

部門名稱:南通崇川學校

?

?

?

?

?

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

 

合計

6,197.53 

5,751.27 

446.26 

0 

0 

0 

205

教育支出

6,197.53

5,751.27

446.26

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

6,197.53

5,751.27

446.26

0.00

0.00

0.00

2050202

??小學教育

6,033.91

5,610.36

423.55

0.00

0.00

0.00

2050203

??初中教育

163.62

140.91

22.72

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

財政撥款收入支出決算總表

?

?

?

?

?

?

?

公開04表

部門名稱:南通崇川學校

?

?

?

?

?

金額單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項 ???目

決算數

按功能分類

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款收入

6,197.53

一、一般公共服務支出

 

 

 

?

二、政府性基金預算財政撥款收入

 

二、外交支出

 

 

 

?

三、國有資本經營預算財政撥款收入

 

三、國防支出

 

 

 

?

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

?

 

 

五、教育支出

6,197.53

6,197.53

 

?

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

?

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

?

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

?

 

 

九、衛生健康支出

 

 

 

?

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

?

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

?

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

?

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

?

 

 

十四、資源勘探工業信息等支出

 

 

 

?

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

?

 

 

十六、金融支出

 

 

 

?

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

?

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

?

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

?

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

?

?

?

二十一、國有資本經營預算支出

?

?

?

?

 

 

二十二、災害防治及應急管理支出

 

 

 

?

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

?

 

 

二十四、債務還本支出

 

 

 

?

?

?

二十五、債務付息支出

?

?

?

?

?

?

二十六、抗疫特別國債安排的支出

?

?

?

?

本年收入合計

6,197.53 

本年支出合計

6,197.53

6,197.53

 

?

年初財政撥款結轉和結余

22.54

年末財政撥款結轉和結余

 22.54

 22.54

 

?

一、一般公共預算財政撥款

22.54

 

 

 

 

?

二、政府性基金預算財政撥款

 

 

 

 

 

?

三、國有資本經營預算財政撥款

 

 

 

 

 

?

總計

6,220.07

總計

6,220.07

6,220.07

 

?

?

?

?

?

?

?

財政撥款支出決算表(功能科目)

?

?

?

?

公開05表

部門名稱:南通崇川學校

?

?

金額單位:萬元

項 ???目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

 6,197.53

 5,751.27

 446.26

205

教育支出

6,197.53

5,751.27

446.26

20502

普通教育

6,197.53

5,751.27

446.26

2050202

??小學教育

6,033.91

5,610.36

423.55

2050203

??初中教育

163.62

140.91

22.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部門本年度按功能分類財政撥款實際支出情況。財政撥款指一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
????2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。

?

?

?

財政撥款基本支出決算表(經濟科目)

?

?

?

?

?

公開06表

?

部門名稱:南通崇川學校

?

?

金額單位:萬元

?

項 ???目

財政撥款基本支出

?

經濟分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

?

合計

 

?

?

?

301

工資福利支出

 

?

?

?

??30101

??基本工資

903.04

903.04

0.00

?

??30102

??津貼補貼

700.36

700.36

0.00

?

??30103

??獎金

0.00

0.00

0.00

?

??30106

??伙食補助費

0.00

0.00

0.00

?

??30107

??績效工資

1,696.37

1,696.37

0.00

?

??30108

??機關事業單位基本養老保險繳費

294.44

294.44

0.00

?

??30109

??職業年金繳費

0.00

0.00

0.00

?

??30110

??職工基本醫療保險繳費

283.73

283.73

0.00

?

??30111

??公務員醫療補助繳費

0.00

0.00

0.00

?

??30112

??其他社會保障繳費

32.03

32.03

0.00

?

??30113

??住房公積金

1,182.61

1,182.61

0.00

?

??30114

??醫療費

0.00

0.00

0.00

?

??30199

??其他工資福利支出

0.00

0.00

0.00

?

302

商品和服務支出

 

?

?

?

??30201

??辦公費

188.07

0.00

188.07

?

??30202

??印刷費

3.29

0.00

3.29

?

??30203

??咨詢費

0.00

0.00

0.00

?

??30204

??手續費

0.00

0.00

0.00

?

??30205

??水費

23.32

0.00

23.32

?

??30206

??電費

80.82

0.00

80.82

?

??30207

??郵電費

0.75

0.00

0.75

?

??30208

??取暖費

0.00

0.00

0.00

?

??30209

??物業管理費

11.04

0.00

11.04

?

??30211

??差旅費

0.08

0.00

0.08

?

??30212

??因公出國(境)費用

0.00

0.00

0.00

?

??30213

??維修(護)費

51.52

0.00

51.52

?

??30214

??租賃費

0.53

0.00

0.53

?

??30215

??會議費

0.00

0.00

0.00

?

??30216

??培訓費

23.39

0.00

23.39

?

??30217

??公務接待費

0.00

0.00

0.00

?

??30218

??專用材料費

5.27

0.00

5.27

?

??30224

??被裝購置費

0.00

0.00

0.00

?

??30225

??專用燃料費

0.00

0.00

0.00

?

??30226

??勞務費

181.47

0.00

181.47

?

??30227

??委托業務費

0.00

0.00

0.00

?

??30228

??工會經費

57.66

0.00

57.66

?

??30229

??福利費

0.00

0.00

0.00

?

??30231

??公務用車運行維護費

3.16

0.00

3.16

?

??30239

??其他交通費用

0.77

0.00

0.77

?

??30240

??稅金及附加費用

2.52

0.00

2.52

?

??30299

??其他商品和服務支出

6.86

0.00

6.86

?

303

對個人和家庭的補助

 

?

?

?

??30301

??離休費

0.00

0.00

0.00

?

??30302

??退休費

0.00

0.00

0.00

?

??30303

??退職(役)費

0.00

0.00

0.00

?

??30304

??撫恤金

0.00

0.00

0.00

?

??30305

??生活補助

0.00

0.00

0.00

?

??30306

??救濟費

0.00

0.00

0.00

?

??30307

??醫療費補助

0.00

0.00

0.00

?

??30308

??助學金

0.00

0.00

0.00

?

??30309

??獎勵金

0.01

0.01

0.00

?

??30310

??個人農業生產補貼

0.00

0.00

0.00

?

??30311

??代繳社會保險費

0.00

0.00

0.00

?

??30399

??其他對個人和家庭的補助

3.43

3.43

0.00

?

310

其他資本性支出

?

?

?

?

??31001

??房屋建筑物購建

0.00

0.00

0.00

?

??31002

??辦公設備購置

0.00

0.00

0.00

?

??31003

??專用設備購置

14.73

0.00

14.73

?

??31005

??基礎設施建設

0.00

0.00

0.00

?

??31006

??大型修繕

0.00

0.00

0.00

?

??31007

??信息網絡及軟件購置更新

0.00

0.00

0.00

?

??31008

??物資儲備

0.00

0.00

0.00

?

??31009

??土地補償

0.00

0.00

0.00

?

??31010

??安置補助

0.00

0.00

0.00

?

??31011

??地上附著物和青苗補償

0.00

0.00

0.00

?

??31012

??拆遷補償

0.00

0.00

0.00

?

??31013

??公務用車購置

0.00

0.00

0.00

?

?

??

0.00

0.00

0.00

?

?

0.00

0.00

0.00

?

?

0.00

0.00

0.00

?

一般公共預算支出決算表(功能科目)

?

?

?

?

公開07表

部門名稱:南通崇川學校

?

?

金額單位:萬元

項 ???目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

 6,197.53

 5,751.27

 446.26

205

教育支出

6,197.53

5,751.27

446.26

20502

普通教育

6,197.53

5,751.27

446.26

2050202

??小學教育

6,033.91

5,610.36

423.55

2050203

??初中教育

163.62

140.91

22.72

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部門本年度按功能分類一般公共預算財政撥款實際支出情況。
????2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。

?

?

?

一般公共預算基本支出決算表(經濟科目)

?

?

?

?

?

公開08表

?

部門名稱:南通崇川學校

?

?

金額單位:萬元

?

項 ???目

一般公共預算財政撥款基本支出

?

經濟分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

?

合計

 

?

?

?

301

?工資福利支出

5,092.57

5,092.57

0.00

?

??30101

??基本工資

903.04

903.04

0.00

?

??30102

??津貼補貼

700.36

700.36

0.00

?

??30103

??獎金

0.00

0.00

0.00

?

??30106

??伙食補助費

0.00

0.00

0.00

?

??30107

??績效工資

1,696.37

1,696.37

0.00

?

??30108

??機關事業單位基本養老保險繳費

294.44

294.44

0.00

?

??30109

??職業年金繳費

0.00

0.00

0.00

?

??30110

??職工基本醫療保險繳費

283.73

283.73

0.00

?

??30111

??公務員醫療補助繳費

0.00

0.00

0.00

?

??30112

??其他社會保障繳費

32.03

32.03

0.00

?

??30113

??住房公積金

1,182.61

1,182.61

0.00

?

??30114

??醫療費

0.00

0.00

0.00

?

??30199

??其他工資福利支出

0.00

0.00

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

……

??……

 

?

?

?

302

商品和服務支出

640.53

0.00

640.53

?

??30201

??辦公費

188.07

0.00

188.07

?

??30202

??印刷費

3.29

0.00

3.29

?

??30203

??咨詢費

0.00

0.00

0.00

?

??30204

??手續費

0.00

0.00

0.00

?

??30205

??水費

23.32

0.00

23.32

?

??30206

??電費

80.82

0.00

80.82

?

??30207

??郵電費

0.75

0.00

0.75

?

??30208

??取暖費

0.00

0.00

0.00

?

??30209

??物業管理費

11.04

0.00

11.04

?

??30211

??差旅費

0.08

0.00

0.08

?

??30212

??因公出國(境)費用

0.00

0.00

0.00

?

??30213

??維修(護)費

51.52

0.00

51.52

?

??30214

??租賃費

0.53

0.00

0.53

?

??30215

??會議費

0.00

0.00

0.00

?

??30216

??培訓費

23.39

0.00

23.39

?

??30217

??公務接待費

0.00

0.00

0.00

?

??30218

??專用材料費

5.27

0.00

5.27

?

??30224

??被裝購置費

0.00

0.00

0.00

?

??30225

??專用燃料費

0.00

0.00

0.00

?

??30226

??勞務費

181.47

0.00

181.47

?

??30227

??委托業務費

0.00

0.00

0.00

?

??30228

??工會經費

57.66

0.00

57.66

?

??30229

??福利費

0.00

0.00

0.00

?

??30231

??公務用車運行維護費

3.16

0.00

3.16

?

??30239

??其他交通費用

0.77

0.00

0.77

?

??30240

??稅金及附加費用

2.52

0.00

2.52

?

??30299

??其他商品和服務支出

6.86

0.00

6.86

?

303

對個人和家庭的補助

3.44

3.44

0.00

?

??30301

??離休費

0.00

0.00

0.00

?

??30302

??退休費

0.00

0.00

0.00

?

??30303

??退職(役)費

0.00

0.00

0.00

?

??30304

??撫恤金

0.00

0.00

0.00

?

??30305

??生活補助

0.00

0.00

0.00

?

??30306

??救濟費

0.00

0.00

0.00

?

??30307

??醫療費補助

0.00

0.00

0.00

?

??30308

??助學金

0.00

0.00

0.00

?

??30309

??獎勵金

0.01

0.01

0.00

?

??30310

??個人農業生產補貼

0.00

0.00

0.00

?

??30311

??代繳社會保險費

0.00

0.00

0.00

?

??30399

??其他對個人和家庭的補助

3.43

3.43

0.00

?

310

資本性支出

14.73

0.00

14.73

?

??31001

??房屋建筑物購建

0.00

0.00

0.00

?

??31002

??辦公設備購置

0.00

0.00

0.00

?

??31003

??專用設備購置

14.73

0.00

14.73

?

??31005

??基礎設施建設

0.00

0.00

0.00

?

??31006

??大型修繕

0.00

0.00

0.00

?

??31007

??信息網絡及軟件購置更新

0.00

0.00

0.00

?

??31008

??物資儲備

0.00

0.00

0.00

?

??31009

??土地補償

0.00

0.00

0.00

?

??31010

??安置補助

0.00

0.00

0.00

?

??31011

??地上附著物和青苗補償

0.00

0.00

0.00

?

??31012

??拆遷補償

0.00

0.00

0.00

?

??31013

??公務用車購置

0.00

0.00

0.00

?

??31019

??其他交通工具購置

0.00

0.00

0.00

?

??31021

??文物和陳列品購置

0.00

0.00

0.00

?

??31022

??無形資產購置

0.00

0.00

0.00

?

??31099

??其他資本性支出

0.00

0.00

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

注:1. 本表反映部門本年度按經濟分類一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
????2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。

?

?

一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

?

?

?

?

?

?

?

公開09表

部門名稱:南通崇川學校

?

?

?

?

?

金額單位:萬元

“三公”經費

會議費

培訓費

“三公”經費
合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

 4.59

 

 

 

4.59 

 

 

 30.31

相關統計數:

?

?

項目

統計數

項目

統計數

?

?

因公出國(境)團組數(個)

 

因公出國(境)人次數(人)

 

?

?

公務用車購置數(輛)

 

公務用車保有量(輛)

 1

?

?

國內公務接待批次(個)

 

國內公務接待人次(人)

 

?

?

國(境)外公務接待批次(個)

 

國(境)外公務接待人次(人)

 

?

?

召開會議次數(個)

 

參加會議人次(人)

 

?

?

組織培訓次數(個)

 66

參加培訓人次(人)

 635

?

?

注:“三公”經費、會議費、培訓費詳細支出情況見支出情況說明。

?

?

?

?

政府性基金預算收入支出決算表

?

?

?

?

?

?

?

公開10表

部門名稱:南通崇川學校

?

?

?

?

?

金額單位:萬元

項 ???目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

 

 

1

2

3

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部門本年度按功能分類政府性基金預算財政撥款收支及結轉和結余情況。
???2. “科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。

?

?

?

?

?

一般公共預算機關運行經費支出決算表

?

?

公開11表

部門名稱:南通崇川學校

金額單位:萬元

項 ???目

機關運行經費支出決算

科目編碼

科目名稱

合計

 

302

商品和服務支出

 

30201

??辦公費

 

30202

??印刷費

 

30203

??咨詢費

 

30204

??手續費

 

30205

??水費

 

30206

??電費

 

……

??……

 

 

 

 

注:1.“機關運行經費”?指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
???2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。

?

?

政府采購支出決算表

?

公開12表

部門名稱:南通崇川學校

單位:萬元

采購品目大類

金 ???額

合計

212.3 

一、政府采購貨物支出

 ??????????????????????????????????????????????????????????212.3

二、政府采購工程支出

 

三、政府采購服務支出

 

注:政府采購支出信息為單位納入部門預算范圍的各項政府采購支出情況。

?

?

?

?


?

第三部分 ?2020年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

南通崇川學校2020年度收入、支出總計??6197.53??萬元,與上年相比收、支總計各增加1012.69????萬元,增長?16.34???%。其中:

(一)收入總計??6197.53??萬元。包括:

(按照“公開01表 收入支出決算總表”中的具體收入項目明細并結合本部門具體實際予以說明,單位若無此項收入可刪減但各分項合計應與總計保持一致。)

1.一般公共預算財政撥款收入??6197.53????萬元,為當年從同級財政取得的一般公共預算撥款,與上年相比增加1012.69??萬元,增長?16.34???%。主要原因是20年同和新增三年級,學校新進40多名教師,人員經費、公用經費增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入????0??萬元,為當年從同級財政取得的政府性基金預算撥款,與上年相比增加(減少)????0萬元,增長(減少)??0??%。

3.國有資本經營預算財政撥款收入???0???萬元,為當年從同級財政取得的國有資本經營預算撥款,與上年相比增加(減少)????0萬元,增長(減少)???0?%。

4.上級補助收入????0??萬元,為XX等事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年相比增加(減少)????萬元,增長(減少)??0??%。0

5.事業收入??0????萬元,為XX等事業單位開展XX專業業務活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加(減少)????0萬元,增長(減少)??0??%。

6.經營收入???0???萬元,為XX等事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與上年相比增加(減少)??0??萬元,增長(減少)?0???%。

7.附屬單位上繳收入??0????萬元,為XX等事業單位附屬獨立XX核算單位按照有關規定上繳的收入。與上年相比增加(減少)???0?萬元,增長(減少)?0???%。

8.其他收入??0???萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項收入,主要為XX單位取得的XX收入。與上年相比增加(減少)??0??萬元,增長(減少)??0??%。

9.使用非財政撥款結余??0????萬元,為事業單位使用非財政撥款結余(原事業基金)彌補當年收支差額的數額。主要為XX等單位使用以前年度積累的非財政撥款結余(原事業基金)彌補當年收支缺口的資金。

10.年初結轉和結余??23.33????萬元,主要為崇川學校上年結轉本年使用的資金

(二)支出總計???6197.53?萬元。包括:

(按照“公開01表 收入支出決算總表”中的功能分類明細項并結合本部門具體實際予以說明,單位若無此項支出無需說明但各分項合計應與總計保持一致。)

1.一般公共服務(類)支出??6197.53??萬元,主要用于人員經費、日常辦公經費。與上年相比增加?1012.69???萬元,增長?16.34???%。主要原因是20年同和新增三年級,學校新進40多名教師,人員經費、公用經費增加。

2.公共安全(類)支出???0?萬元,主要用于……。與上年相比增加(減少)????0萬元,增長(減少)0????%。主

3.結余分配???0?萬元,為單位當年結余的分配情況,主要是XX等事業單位對非財政補助結余按規定計算繳納的企業所得稅、提取的職工福利基金等。與上年相比增加(減少)????0萬元,增長(減少)??0??%。

4.年末結轉和結余???23.33?萬元,主要為崇川學校以前年度預算安排的項目無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。

二、收入決算情況說明

崇川學校本年收入合計6197.53??萬元,其中:財政撥款收入?6197.53萬元,占100?%;上級補助收入?0?萬元,占?0%;事業收入0?萬元,占??%;經營收入?0萬元,占?0?%;附屬單位上繳收入??0萬元,占??%0;其他收入?0?萬元,占??0?%。(可用餅圖顯示本年收入結構圖)

圖1:收入決算圖

?

三、支出決算情況說明

崇川學校本年支出合計?6197.53?萬元,其中:基本支出???5751.27萬元,占???92.8%;項目支出?446.26???萬元,占?7.2?%;經營支出?0?萬元,占0?%;對附屬單位補助支出0?萬元,占??0%。(可用餅圖顯示本年支出結構圖)

圖2:支出決算圖

?

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

崇川學校2020年度財政撥款收、支總決算6197.53???萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加1012.69?萬元,增長16.34%。主要原因是20年同和新增三年級,學校新進40多名教師,人員經費、公用經費增加。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。崇川學校2020年財政撥款支出??6197.53?萬元,占本年支出合計的?100??%。崇川學校2020年度財政撥款支出年初預算為????6197.53萬元,支出決算為?6197.53?萬元,完成年初預算的?100?%。其中:

(按照“公開05表”中的功能分類“項”科目并結合本部門年初預算公開的具體實際情況予以解釋,單位若無此項支出無需說明。)

六、財政撥款基本支出決算情況說明

崇川學校2020年度財政撥款基本支出??6197.53?萬元,其中:

(一)人員經費??5557??萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。(按“公開06表 財政撥款基本支出決算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫)

(二)公用經費?640.53??萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。(按“公開06表 財政撥款基本支出決算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫)

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。崇川學校2020年一般公共預算財政撥款支出??6197.53?萬元,與上年相比增加?1012.69??萬元,增長?16.34??%。主要原因是20年同和新增三年級,學校新進40多名教師,人員經費、公用經費增加。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

崇川學校2020年度一般公共預算財政撥款基本支出???萬元,其中:

(一)人員經費??5557??萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。(按“公開08表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫)

(二)公用經費?640.53??萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。(按“公開08表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫)

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

崇川學校2020年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出???0萬元,占“三公”經費的???0%;公務用車購置及運行費支出??4.59?萬元,占“三公”經費的?13.15???%;公務接待費支出????萬元,占“三公”經費的??0?%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費決算支出?0??萬元,完成預算的???0?%,比上年決算增加(減少)???0萬元,主要原因為……;決算數小于(大于)預算數的主要原因……。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組?0??個,累計?0??人次。開支內容主要為:……。

2.公務用車購置及運行費支出?4.59??萬元。其中:

(1)公務用車購置決算支出??0?萬元,完成預算的???0?%,比上年決算增加(減少)?0??萬元,主要原因為……;決算數小于(大于)預算數的主要原因……。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車0???輛,主要為……。

(2)公務用車運行維護費決算支出???4.59?????萬元,完成預算的???100?%,比上年決算增加(減少)??0?萬元,公務用車運行維護費主要用于車輛運行。2020年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量??1?輛。

3.公務接待費???萬元,完成預算的??0??%,比上年決算增加(減少)???0萬元,主要原因為……;決算數小于(大于)預算數的主要原因……。其中:國內公務接待支出?0?萬元,接待??0?批次,?0??人次,主要為接待……;國(境)外公務接待支出?0??萬元,接待??0?批次,??0?人次,主要為接待……。

崇川學校2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出??30.31?萬元,完成預算的??100??%,比上年決算減少?10.45??萬元,主要原因為受疫情影響;老師外出培訓次數減少;2020年度全年組織培訓?66??個,組織培訓?635??人次。主要為培訓教師。

2020年本部門機關運行經費支出???萬元,比上年增加(減少)???萬元,增長(降低)????%。主要原因是:……。(具體增減原因由部門根據實際情況填列)

十二、政府采購支出決算情況說明

2020年度政府采購支出總額?212.3??萬元,其中:政府采購貨物支出??212.3?萬元、政府采購工程支出?0??萬元、政府采購服務支出0???萬元。授予中小企業合同金額0???萬元,占政府采購支出總額的?0?%,其中:授予小微企業合同金額??0?萬元,占政府采購支出總額的??%。

十三、國有資產占用情況

本部門(單位)共有車輛XX輛,其中,副部(省)級及以上領導用車XX輛、主要領導干部用車XX輛、機要通信用

十四、預算績效評價工作開展情況

2020年度,本部門單位共_0__個項目開展了財政重點績效評價,涉及財政性資金合計___0___萬元;本部門單位(□開展、□未開展)財政整體支出重點績效評價,涉及財政性資金___0___萬元;本部門單位共__0_個項目開展了部門單位績效自評,涉及財政性資金合計____0__萬元。

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第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結余:指事業單位使用非財政撥款結余(原事業基金)彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配:指事業單位按規定對非財政撥款結余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉入非財政撥款結余等。

十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出,包括人員經費和公用經費。

十二、項目支出:指在為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)以及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

十七、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

各部門應根據公開算表中對應的經費情況進行名詞解釋,對未涉及的名詞可以刪除

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